bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
Taakveld | (Programma) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
6.72 | (<2023) Maatwerkdienstverlening | (6) | -13.820 | - | - | - | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 | (<2023) Geëscaleerde zorg 18 | (6) | -1.154 | - | - | - | - | - | |||
Totaal | -14.974 | ||||||||||
0. Bestuur en Ondersteuning | |||||||||||
0.1 | Bestuur | (4) | -2.632 | -2.874 | -2.786 | -2.785 | -2.785 | -2.768 | |||
0.10 | Mutaties reserves | (0) | -9.369 | -6.152 | -7.548 | -10.479 | -721 | -2.666 | |||
0.2 | Burgerzaken | (4) | -599 | -852 | -828 | -791 | -791 | -790 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | (3) | -362 | -849 | -759 | -490 | -366 | -358 | |||
0.4 | Overhead | (0) | -15.753 | -17.454 | -20.167 | -19.736 | -19.185 | -19.116 | |||
0.5 | Treasury | (5) | 534 | 280 | 1.494 | 991 | 488 | 235 | |||
0.61 | OZB woningen | (5) | 6.082 | 6.124 | 6.578 | 6.579 | 6.579 | 6.579 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | (5) | 6.027 | 6.413 | 6.942 | 6.943 | 6.943 | 6.943 | |||
0.64 | Belasting overig | (5) | - | - | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | (5) | 100.685 | 99.072 | 107.940 | 107.770 | 98.592 | 98.869 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | (5) | -278 | -174 | -386 | -368 | -296 | -172 | |||
0.81 | Onvoorziene lasten | (0) | - | -1.100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | (0) | -387 | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 83.949 | 82.434 | 90.371 | 87.523 | 88.347 | 86.644 | |||||
1. Veiligheid | |||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | (1) | -3.066 | -3.537 | -3.870 | -3.922 | -3.925 | -3.925 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | (1) | -1.319 | -1.528 | -1.644 | -1.447 | -1.436 | -1.415 | |||
Totaal | -4.385 | -5.064 | -5.513 | -5.369 | -5.361 | -5.340 | |||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | (1) | -7.762 | -8.302 | -9.462 | -9.256 | -9.443 | -8.855 | |||
2.2 | Parkeren | (1) | - | -52 | -50 | -50 | -50 | -50 | |||
2.3 | Recreatieve havens | (3) | -11 | -26 | -27 | -27 | -27 | -27 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | (1) | -387 | -336 | -347 | -355 | -355 | -352 | |||
Totaal | -8.161 | -8.716 | -9.886 | -9.687 | -9.874 | -9.284 | |||||
3. Economie | |||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | (3) | -82 | -79 | -565 | -473 | -514 | -538 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | (1) | 1.495 | -2 | - | - | - | - | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | (3) | -694 | -783 | -728 | -723 | -723 | -723 | |||
3.4 | Economische promotie | (3) | 130 | -225 | -47 | -46 | -46 | -46 | |||
Totaal | 848 | -1.089 | -1.340 | -1.242 | -1.283 | -1.307 | |||||
4. Onderwijs | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | (2) | -2.884 | -3.115 | -3.325 | -3.732 | -3.956 | -3.754 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | (2) | -1.537 | -1.926 | -1.868 | -1.825 | -1.829 | -1.829 | |||
Totaal | -4.421 | -5.042 | -5.193 | -5.557 | -5.784 | -5.583 | |||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | (2) | -179 | -361 | -174 | -173 | -173 | -173 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | (2) | -2.509 | -2.613 | -3.765 | -3.820 | -4.632 | -4.621 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | (2) | -2.624 | -2.640 | -2.798 | -2.797 | -2.742 | -2.732 | |||
5.4 | Kunst | (2) | -333 | -271 | -322 | -322 | -322 | -322 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | (2) | -316 | -401 | -486 | -484 | -484 | -484 | |||
5.6 | Media | (2) | -1.240 | -1.237 | -1.290 | -1.290 | -1.263 | -1.263 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | (1) | -4.605 | -4.574 | -5.092 | -5.105 | -5.082 | -5.072 | |||
Totaal | -11.807 | -12.098 | -13.926 | -13.991 | -14.698 | -14.667 | |||||
6. Sociaal domein | |||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | (6) | -1.729 | -4.030 | -5.409 | -5.262 | -5.262 | -5.273 | |||
6.2 | Wijkteams | (6) | -988 | -1.559 | -2.430 | -2.176 | -2.176 | -2.176 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | (6) | -6.037 | -4.781 | -4.001 | -3.736 | -3.736 | -3.736 | |||
6.4 | Begeleide participatie | (6) | -5.624 | -5.532 | -5.993 | -5.845 | -5.509 | -5.190 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | (6) | -2.346 | -2.480 | -2.461 | -2.387 | -2.387 | -2.387 | |||
6.6 | Materiële voorzieningen | (6) | -1.950 | -2.197 | -2.648 | -2.574 | -2.574 | -2.574 | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden | (6) | -3.729 | -4.266 | -4.766 | -4.570 | -4.570 | -4.570 | |||
6.71B | Begeleiding (WMO) | (6) | -3.069 | -3.289 | -2.916 | -2.839 | -2.839 | -2.839 | |||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | (6) | -1.331 | -1.771 | -1.711 | -1.711 | -1.711 | -1.711 | |||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | (6) | - | -3.021 | -1.771 | -1.746 | -1.746 | -1.746 | |||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | (6) | - | -1.931 | -2.141 | -2.141 | -2.141 | -2.141 | |||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | (6) | - | -1.309 | -1.026 | -1.026 | -1.026 | -1.026 | |||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | (6) | - | -324 | -197 | -197 | -197 | -197 | |||
6.73A | Pleegzorg | (6) | - | -1.158 | -899 | -899 | -899 | -899 | |||
6.73B | Gezinsgericht | (6) | - | - | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | (6) | - | -3.105 | -3.166 | -1.850 | -1.866 | -1.866 | |||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | (6) | - | -3.067 | -2.918 | -2.918 | -2.918 | -2.918 | |||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | (6) | - | - | -461 | -461 | -461 | -461 | |||
6.74C | Gesloten plaatsing | (6) | - | -398 | -319 | -319 | -319 | -319 | |||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | (6) | 686 | 208 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
6.82A | Jeugdreclassering | (6) | - | -937 | -1.195 | -1.195 | -1.195 | -1.195 | |||
6.82B | Jeugdreclassering | (6) | - | -104 | -94 | -94 | -94 | -94 | |||
Totaal | -26.117 | -45.051 | -47.963 | -45.389 | -45.069 | -44.760 | |||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | (6) | -2.121 | -2.104 | -2.311 | -2.281 | -2.280 | -2.280 | |||
7.2 | Riolering | (1) | 1.030 | 1.120 | 1.158 | 1.158 | 1.162 | 1.164 | |||
7.3 | Afval | (1) | 1.513 | 1.681 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | |||
7.4 | Milieubeheer | (1) | -2.049 | -1.994 | -2.756 | -2.597 | -2.596 | -2.606 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | (1) | -16 | 10 | -60 | -60 | -60 | -60 | |||
Totaal | -1.643 | -1.287 | -1.826 | -1.635 | -1.629 | -1.638 | |||||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | |||||||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | (1) | -1.473 | -1.553 | -1.710 | -1.693 | -1.693 | -1.614 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | (1) | -187 | - | - | - | - | - | |||
8.3 | Wonen en bouwen | (1) | -1.164 | -2.359 | -2.189 | -2.136 | -2.132 | -1.648 | |||
Totaal | -2.824 | -3.912 | -3.899 | -3.829 | -3.826 | -3.262 | |||||
9. Kostenplaatsen | |||||||||||
9.9 | Kostenplaatsen | (9) | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | |||||||||||
Totaal | 10.465 | 175 | 824 | 822 | 824 | 803 | |||||
